Correção de pagamento

1. 1Em Cobranças → Faturas, busque a fatura (tutor, animal ou o CV do cartão) e abra a fatura paga.
2. 2No pagamento, clique em Solicitar correção. A recepção não estorna nem cancela pagamentos: quem decide é o supervisor financeiro.

1. 1Em cima, em Como foi registrado, está o pagamento original. Ele nunca é apagado.
2. 2Em Como deveria ser, ajuste a Forma de pagamento (aqui: de PIX para Cartão de débito). No cartão, adquirente, bandeira e CV são obrigatórios.
3. 3Em Justificativa, escreva o motivo: é o que o supervisor lê para decidir.
4. 4Clique em Enviar para o supervisor. Nada muda no pagamento até ele aprovar.

Depois

1. 1O pagamento fica marcado com Correção solicitada até o supervisor aprovar ou negar.
2. 2A decisão chega para você em Notificações.

Depois

1. 1Em Correções ficam os pedidos que você fez.
2. 2Cada pedido mostra o pagamento como foi registrado, como deveria ser, e se está Aguardando, Aprovada ou Negada.

1. 1O aviso diz quem pediu, o valor, o tutor e a justificativa.

1. 1Compare Como foi registrado com Como deveria ser, e leia a justificativa.
2. 2Aprovar e aplicar corrige o pagamento na hora. O original continua registrado, marcado como corrigido.
3. 3Negar não muda nada no pagamento. Você escreve o motivo, e quem pediu é avisado.

Depois

1. 1O pagamento original não é apagado: aparece riscado, com quem corrigiu, quando e por quê.
2. 2Logo abaixo, o pagamento corrigido (aqui, no cartão de débito), com a mesma pessoa como quem recebeu.
3. 3O supervisor também pode Corrigir direto ou Estornar um pagamento, sempre com justificativa.

1. 1O supervisor usa o mesmo formulário: ajuste como deveria ser e escreva a justificativa.
2. 2Aplicar correção corrige na hora, e a correção fica registrada em seu nome.