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Correção de pagamento

Um pagamento foi registrado com a forma errada? A recepção pede a correção e o supervisor financeiro aprova ou nega. O pagamento original nunca é apagado.

Quem faz
Recepção · Supervisor financeiro · Proprietário ou gestor
Atualizado em
14/09/2026
Neste guia11 passos

Recepção

Passo 1

Pagamento registrado errado? Peça uma correção

  1. Em Cobranças → Faturas, busque a fatura (tutor, animal ou o CV do cartão) e abra a fatura paga.
  2. No pagamento, clique em Solicitar correção. A recepção não estorna nem cancela pagamentos: quem decide é o supervisor financeiro.
Pagamento registrado errado? Peça uma correção

Passo 2

Diga como deveria ser, e por quê

  1. Em cima está o pagamento como foi registrado. Ele nunca é apagado.
  2. Em Como deveria ser, ajuste a forma de pagamento (aqui: de PIX para Cartão de débito). No cartão, adquirente, bandeira e CV são obrigatórios.
  3. Escreva a justificativa: é o que o supervisor lê para decidir.
  4. Clique em Enviar para o supervisor. Nada muda no pagamento até ele aprovar.
Diga como deveria ser, e por quê

Passo 3

Pronto: o pedido foi para o supervisor

  1. O pagamento fica marcado com Correção solicitada até o supervisor aprovar ou negar.
  2. A decisão chega para você em Notificações.
Pronto: o pedido foi para o supervisor

Passo 4

Acompanhe seus pedidos em Cobranças → Correções

  1. Em Correções ficam os pedidos que você fez.
  2. Cada pedido mostra o pagamento como foi registrado, como deveria ser, e se está Aguardando, Aprovada ou Negada.
Acompanhe seus pedidos em Cobranças → Correções

Supervisor financeiro

Passo 5

Um pedido de correção chega nas suas Notificações

  1. O aviso diz quem pediu, o valor, o tutor e a justificativa.
  2. Clique no aviso para abrir o pedido.
Um pedido de correção chega nas suas Notificações

Passo 6

Revise o pedido e decida

  1. Compare Como foi registrado com Como deveria ser, e leia a justificativa.
  2. Aprovar e aplicar corrige o pagamento na hora. O original continua registrado, marcado como corrigido.
  3. Negar não muda nada no pagamento. Você escreve o motivo, e quem pediu é avisado.
Revise o pedido e decida

Passo 7

Negar: sempre com motivo

  1. Escreva o motivo da negativa. Quem pediu recebe este texto em Notificações.
  2. Para voltar sem decidir, clique em Voltar.
Negar: sempre com motivo

Passo 8

Aprovar: confirme que a decisão é sua

  1. Marque a confirmação: a aprovação fica registrada em seu nome.
  2. Clique em Aprovar e aplicar.
Aprovar: confirme que a decisão é sua

Passo 9

Como fica depois da correção

  1. O pagamento original não é apagado: aparece riscado, com quem corrigiu, quando e por quê.
  2. Logo abaixo, o pagamento corrigido (aqui, no cartão de débito), com a mesma pessoa como quem recebeu.
  3. O supervisor também pode Corrigir direto ou Estornar um pagamento, sempre com justificativa.
Como fica depois da correção

Passo 10

Corrigir direto, sem pedido

  1. O supervisor usa o mesmo formulário: ajuste como deveria ser e escreva a justificativa.
  2. Aplicar correção corrige na hora, e a correção fica registrada em seu nome.
Corrigir direto, sem pedido

Proprietário ou gestor

Passo 11

Quem é supervisor financeiro

  1. Em Configurações → Organização, abra as Permissões da pessoa.
  2. Ligue Supervisor financeiro para quem pode estornar, corrigir e aprovar correções.
Quem é supervisor financeiro

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